金亭岭矿业完成2020年内部控制评价

时间:2021.01.20 623 字号


近日,为保证企业经营管理合法合规、企业资产安全和财务报告及相关信息真实准确完整,促进企业高效高质持续发展。金亭岭矿业积极配合想着机构完成企业2020年全年各类业务流程的内部控制评价。

在为期七天的审计过程中,审计人员参考国家有关法律法规、《企业内部控制基本规范》、招金矿业以及金亭岭矿业制定的相关制度,评价涵盖了公司的主要业务流程,将关键业务作为检查测试工作的重点,从企业组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、采购业务、销售业务、合同管理、资金活动、财务报告等18方面进行了细致地检查和评价,通过现场调研、访谈等多种方法,对金亭岭矿业内部控制体系设计和执行的有效性进行全面检查和评价,整理形成评价点。最终,评价小组形成内部控制评价报告,认为金亭岭矿业企业经营管理合法合规,企业资产安全,财务报告及相关信息准确完整,内部控制实施效果良好。对评价报告中提出的一些细小问题,金亭岭矿业主要领导高度重视,第一时间安排专门科室针对提出问题进行逐项整改落实,以进一步完善相关内控制度。

近年来,金亭岭矿业定期全面梳理风险隐患并开展专项治理工作,及时查找内部控制缺陷、改善内部控制薄弱环节,有效实施和持续改善内部控制,经常性审视内部控制系统,不断提高企业的控制能力和管理水平,推动企业健康持续发展。(原英玲 张超)